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贵州省铜仁市我院2020年度部门决算公开目 录 一、贵州省铜仁市奶大都弹到泳衣外了动漫概况 （一）、部门职能 （二）、单位构成机构设置 二、2020年度部门决算公开表（见附表） （一）、收入支出决算总表 （二）、收入决算表 （三）、支出决算表 （四）、财政拨款收入支出决算总表 （五）、一般公共预算财政拨款支出决算表 （六）、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （七）、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 （八）、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 三、2020年度部门决算情况说明 （一）、收入支出决算总体情况说明 （二）、收入决算情况说明 （三）、支出决算情况说明 （四）、财政拨款收入支出决算总体情况说明 （五）、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （六）、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 （七）、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （八）、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 （九）、预算绩效情况说明 （十）、其他重要事项情况说明 四、名词解释 五、附件
一、贵州省铜仁市奶大都弹到泳衣外了动漫概况 （一）部门职能 1. 承担县域内居民的常见病、多发病、危急病和部分疑难重症的诊治任务，加强与专业公共卫生机构的联系与合作，解决影响群众生产生活的重大疾病医疗与预防工作。 2. 开展健康教育、健康咨询、义诊等社会公益活动。 3、承担本单位所在市级区域内部分职业技术学院和职业学校的教学实习任务。 （二）部门决算单位构成 机构设置 从预算单位构成看，贵州省铜仁市奶大都弹到泳衣外了动漫部门决算属独立预算单位。 从预算单位机构设置看，单位内设所有科室明细情况，内设47个临床科室，11个医技科室和20个行政职能部门。 二、贵州省铜仁市奶大都弹到泳衣外了动漫2020年度部门决算公开报表（见附表） 三、贵州省铜仁市奶大都弹到泳衣外了动漫2020年度部门决算情况说明 本年收入合计22574.44万元，其中：财政拨款收入6535.73万元，占28.95%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入14620.74万元，占64.76%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1417.97万元，占6.29%。 （三）2020年度支出决算情况说明 本年支出合计18924.18万元，其中：基本支出16681.05万元，占88.14%；项目支出2243.14万元，占11.86%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 （四）贵州省铜仁市奶大都弹到泳衣外了动漫2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020年度财政拨款收支决算总计6535.73万元。与2019年相比，增加2095.66万元，增长47.19%。主要原因是：抗疫特别国债支出1842万元。 （五）贵州省铜仁市奶大都弹到泳衣外了动漫2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2020年度一般公共预算财政拨款支出4693.73万元，占本年支出合计的24.8%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加753.66万元，增长19.12%。主要原因是：抗疫特别国债支出1842万元。 2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出500万元，占10.65 %；卫生健康支出3607.15万元，占76.85%；住房保障支出272.45万元，占5.8%；粮油物资储备支出314.13万元，占6.7%。 3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5202.15万元，支出决算为 4693.73万元，完成年初预算的90.22 %。决算数小于预算数的主要原因是：卫生健康支出减少1343万元。 （六）贵州省铜仁市奶大都弹到泳衣外了动漫2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020年度一般公共预算财政拨款基本支出4693.73万元，其中：人员经费4292.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用 、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出等。 （七）贵州省铜仁市奶大都弹到泳衣外了动漫2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。原因：奶大都弹到泳衣外了动漫无一般公共预算财政拨款“三公”经费。 2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。具体情况如下： （1）因公出国(境)费0万元，比上年增减0万元。 （2）公务用车购置及运行维护费0万元, 其中：公务用车购置费0万元，比上年增减0万元，同比增减0%；公务用车运行维护费0万元，比上年增减0万元，同比增减0%。 （3）公务接待费0万元，比上年增减0万元，同比增减0%。 2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元, 占0%；公务接待费支出决算为0万元, 占0%。具体情况如下： （1）因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。全年安排单位和下属单位因公出国(境) 团组0个，累计0人。开支内容包括：请分别列出具体出国（境）国家、学习内容、组织单位、出国人数等。 （2）公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中： 公务用车购置费支出0万元。 公务用车运行维护费支出0万元。 2020年新增公务用车0辆，年末单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。 （3）公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度公务接待0批次、0人数。 （八）政府性基金预算收入支出决算情况说明 2020年政府性基金预算财政拨款本年收入1842万元，为抗疫特别国债安排的支出。本年支出1842万元。具体支出情况如下：政府性基金预算财政拨款支出1842万元，主要是用于医院综合能力提升1600万元，核酸实验室建设85万元，发热门诊建设157万元。 （九）2020年度预算绩效情况说明 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度部门整体支出开展绩效自评工作。共计6个项目进行了绩效自评，涉及资金2243.13万元，占单位整体支出的11.85%。其中项目绩效评价为：医院综合能力提升项目1个，资金1600万元，全部用于设备采购；发热门诊建设项目1个，资金157万元；核酸实验室建设项目1个，资金85万元；重大疫情救治体系87万元（县级医院综合能力47万元，院前医疗急救服务能力提升40万元）；应急物资储备采购项目2个资金总额314.13万元。6个项目绩效目标完成情况较好，达到了项目预期目标。但绩效评价结果未向社会公开。 （十）其他重要事项情况说明 1、机关运行经费支出情况。 2020年贵州省铜仁市奶大都弹到泳衣外了动漫机关运行经费支出0万元，与年初预算相比增减0万元，完成预算的0%。 2、政府采购支出情况。 2020年贵州省铜仁市奶大都弹到泳衣外了动漫政府采购支出总额2243.14万元，其中：政府采购货物支出1786.64万元、政府采购工程支出79.9万元、政府采购服务支出376.6万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。 3、国有资产占用情况。 截至2020年12月31日，贵州省铜仁市奶大都弹到泳衣外了动漫共有车辆6辆，其中，主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆（其他用车主要是：救护车）；单价50万元以上通用设备47台（套），单价100万元以上专用设备15台（套）。 四、名词解释 (一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 （二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 （三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。 （四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。 （六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。 （七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 （八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 （九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。 （十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 （十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 （十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 （十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。 （十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒（款）其他文化体育与传媒（项）：指其他文化体育与传媒方面的支出，如用于改制文化单位文化产业发展的支出等。 五、附件
2021年7月23日 |
